Утверждаю
Директор
( н а и м е н о щ ш е должности уполномоченного лица)
Т б И Е Е & Ш О Р «Темп» г. Калуги
ование учреждения)
А.С. ш
/у.1.
Шведов
ведов
(расшифровка подписи)
« »
20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
Коды
от «

20-А

Дата / / СЧ. ЯО.

по Сводному реестру 29300366
глава по БК 801
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Городская Управа города Калуги
по Сводному реестру 293Р0984
ИНН 402705716С
Учреждение
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Спортивная школа
олимпийского резерва «Темп» города Калуги

Единица измерения: руб.

КПП 402801001

по ОКЕИ

383

2

Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификац

ИИ
Российской
Федерации

Сумма
на 2023г.
текущий
финансовый
год

на 2024г.
первый год
планового
периода

на 2025 г.
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

5

6

7

19 4 6 9 566,21

18 6 2 6 7 0 0 , 0 0

19 0 5 9 3 0 0 , 0 0

2

3

4

Остаток средств на
начало текущего
финансового года

0001

X

62 787,60

Остаток средств на
конец текущего
финансового года

0002

X

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от
собственности,
всего

1 100

в том числе:

11 10

доходы от оказания
услуг, работ,
компенсации затрат
учреждений, всего

1200

130

19 174 566.21

18 6 2 6 7 0 0 , 0 0

19 0 5 9 3 0 0 , 0 0

в гом числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания за счет
средств бюджета
публичноправового
образования,
создавшего
учреждение

1210

130

19 174 566,21

18 6 2 6 7 0 0 , 0 0

19 0 5 9 3 0 0 , 0 0

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия, всего

1300

140

в том числе:

1310

140

Безвозмездные
денежные
поступления,всего

1400

150

295 000,00

в том числе:
целевые субсидии

1410

150

295 000,00

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

1420

1

120

/

2

3

субсидии в рамках
реализации
национальных
проектов

1430

150

прочие доходы,
всего

1500

180

в том числе:
доходы от операций
с активами.всего

4

5

6

7

1900

в том числе:
прочие
поступления, всего

1980

X

из них:
увеличение
остатков денежных
средств за счет
возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

1981

510

Расходы, всего

2000

X

19 532 353.81

18 6 2 6 7 0 0 , 0 0

19 0 5 9 300,00

в том числе:
на выплаты
персоналу,всего

2100

X

18 343 566,21

18 5 0 0 5 0 0 , 0 0

18 500 500,00

в том числе:
оплата труда

21 10

X

X
111

14 023 2 4 5 , 9 4

14 2 0 9 2 9 3 , 3 9

14 2 0 9 2 9 3 , 3 9
X

прочие выплаты
персоналу, в том
числе компенсационного характера

2120

1 12

иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

1 13

74 2 0 0 , 0 0

X
11 100,00

X
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений, всего

2140

1 19

4 235 0 2 0 , 2 7

4 291 206,61

4 291 206,61

в том числе:
на
выплаты по оплате
труда

2141

1 19

4 235 020,27

4 291 206,61

4 291 206,61

X

X

на иные выплаты

2142

119

страховые взносы
на обязательное
социальное
страхование в части
выплат персоналу,
подлежащих
обложению
страховыми
взносами

2180

139

в том числе:
на оплату труда
стажеров

! 1 81

139

на иные выплаты
гражданским лицам
(денежное
содержание)
социальные и иные
выплаты
населению,
всего
в том числе:
социальные
выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
социальных выплат

2182

139

2200

300

2210

320

из них:
пособия,
компенсации и
иные социальные
выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств

221

321

уплата налогов,
сборов и иных
платежей,
всего
из них:
налог на имущество
организаций и
земельный налог
Иные налоги
(включаемые в
состав расходов) в
бюджеты
бюджетной
системы РФ.
госпошлина

2300

850

2310

851

2320

852

5

1

2

3

уплата штрафов (в
том числе
административных),
пеней, иных
платежей

2330

853

безвозмездные
перечисления
организациям и
физическим лицам,
всего

2400

X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям

2410

613

гранты,
предоставляемые
автономным
учреждениям

2420

623

гранты,
предоставляемые
иным
некоммерческим
организациям (за
исключением
бюджетных и
автономных
учреждений)

2430

634

гранты,
предоставляемые
другим
организациям и
физическим лицам

2440

810

взносы в
международные
организации

2450

862

прочие выплаты
(кроме выплат на
закупку товаров,
работ, услуг)

2500

X

исполнение
судебных
актов Российской
Федерации и
мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате
деятельности
учреждения

2520

831

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

6

1

2

3

4

5

6

1 188 7 8 7 , 6 0

126 2 0 0 , 0 0

558 800,00

расходы
на закупку товаров,
работ, услуг,
всего
том числе:закупку
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ

2600

2610

241

закупку товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества

2630

243

прочую
закупку
товаров, работ и
услуг, всего

2640

244

860 7 6 4 , 3 9

230 776,79

услуги связи

2641

244

37 0 4 0 , 0 0

25 0 0 0 , 0 0

транспортные
расходы
коммунальные
платежи
работы,услуги по
содержанию
имущества

2642

244

62 0 5 8 , 0 0

2643

244

122 136,91

52 136,91

2645

244

216 976,52

56 4 3 9 . 8 8

прочие работы,
услуги

2646

244

3 8 0 352,96

55 0 0 0 , 0 0

увеличение
стоимости
основных средств

2647

244

увеличение
стоимости
материальных
запасов

2648

244

42 200,00

42 2 0 0 , 0 0

закупку товаров,
работ, услуг в целях
создания, развития,
эксплуатации и
вывода из
эксплуатации
государственных
информационных
систем

2650

246

закупка
энергетических
ресурсов

2660

247

из них:

328 023,21

126 2 0 0 . 0 0

328 023,21

7

1

2

3

капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности,
всего

2700

400

приобретение
объектов
недвижимого
имущества
государствен н ы м и
(муниципальными)
учреждениями

2710

406

строительство
(реконструкция)
объектов
недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2720

407

Выплаты,
уменьшающие
доход, всего

3000

100

4

5

6

7

в том числе:

X

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на
добавленную
стоимость

3020

прочие налоги,
уменьшающие
доход

3030

Прочие выплаты,
всего

4000

X

X

X
X

X

из них:
возврат в бюджет
средств субсидии

4010

610
X

8

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров
№ п/п

Наименование
показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

КБК РФ

Сумма
на 2023г.
(текущий
фин. год)

на 2024г.
(первый
год план.
периода)

на 2025г.
(второй год
план.
периода)
7

1.2

Выплаты на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

26000

X

в гом числе:
по
контрактам
(договорам),
заключенным до
начала текущего
финансового года без
применения норм
Федерального закона
от
05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон №
44-ФЗ) и Федерального закона
от
18.07.2011
№
223-ФЭ «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юриди-ческих лиц»
(далее -Федеральный
закон № 223-Ф3)

26100

X

по контрактам
(договорам),
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году без
применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ
и
Федерального закона
№ 223-ФЗ

26200

X

: 88 787,60

126 200,00

558 800,00

з
пре,
пл
пер

4.1
1.3

1.3.1

по контрактам
(договорам),
заключенным до
начала текущего
финансового года с
учетом требований
Федерального закона
№ 44-фЗ и
Федерального закона
№ 223-Ф3

26300

в том числе в
соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ

26310

из них:
1.3.2

X

26310.

в том числе в
соответствии с
Федеральным
законом № 223-Ф3

26320

1.4

по контрактам
(договорам),
планируемым к
заключению в
соот ветству юще м
финансовом году с
учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона
№ 223-ФЗ

26400

X

1.4.1

в том числе:
за
счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

26410

X

.4.1.1

в том числе:
соответствии
Федеральным
законом № 44-ФЗ

2641

X

1.4.1.2

в соответствии с
Федеральным
законом № 223-Ф3

26412

X

за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
РФ

26420

X

1.4.2

244

.88 787,60

126 200,00

558 800,00

979 087.60

126 200,00

558 800,00

979 087,60

126 200,00

558 800,00

209 700,00

4.1

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
из них:

2642!

X

5

209 700,00

26421.1

Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние

26422

X

26430

X

26430.
26440

X

в том числе:
в соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
в соответствии с
Федеральным
законом № 223-ФЭ

26441

X

26442

X

1.4.5

за счет прочих
источников
финансового
обеспечения

26450

X

.4.5.1

в том числе:
соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ

26451

X

1.4.2.2

1.4.3

в соответствии с
Федеральным
законом № 223-Ф3
за счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление
капитальных
вложений

х

1.4.4

.4.4.1

.4.4.2

из них:
за счет средств
обязательного
медицинского
страхования

из них
1.4.5.2

26451

в соответствии с
Федеральным
законом № 223-Ф3

26452

X

Итого
по
контрактам,
планируемым
заключению
в
соответствующем
финансовом году
в соответствии
с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по
соответствующему
году закупки

26500

X

1 188 787.60

126 200.00

558 800,00

4.1

в том числе по году
начала закупки:

26510

Итого по договорам,
планируемым
I
заключению
в соответствующем
финансовом году
в соответствии
с Федеральным
законом № 223-Ф3,
по
соответствующему
году закупки

16600

в том числе по году
начала закупки:

26610

1 188 7 8 7 . 6 0

«

»

126 200.00

558 800.00

X

Руководитель, учреждения
(уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

7

А. С. Шведов
) (расшифровка подписи)

экономист
(должность) (фамил
20

г.

СОГЛАСОВАНО
Начал^>]нйУЖШвления физической культуры, спорта и молодёжной политики города
:и уполномоченного лица органа-учредителя)
И.С. Матвеенко
(расшифровка подписи)