Утверждаю Директор (наименование должности уполномоченного лица) ; Ш О Р « Т е м п » г. К а л у г и ование учреждения) А.С. Шведов (расшифровка подписи) « » 20 г. П л а н ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и на 2 0 2 3 г. (на 2 0 2 3 г. и п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 4 и 2 0 2 5 г о д о в ) от « » 20 и г. Коды Дата 1 по Сводному реестру 29300366 г л а в а по Б К 801 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Городская Управа города Калуги по Сводному реестру 293Р0984 ИНН 4027057160 Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп» города Калуги Е д и н и ц а и з м е р е н и я : руб. КПП 402801001 по О К Е И 383 / Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы Наименование показателя Код строки Сумма Код по бюджетной классификац ИИ Российской Федерации на 2023г. текущий финансовый год на 2024г. первый год планового периода на 2025 г. второй год планового периода за пределами планового периода 5 6 7 19 4 5 3 666,21 18 6 2 6 7 0 0 , 0 0 19 0 5 9 3 0 0 , 0 0 2 3 4 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X 62 787,60 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X Доходы, всего: 1000 в том числе: доходы от собственности, всего 1100 в том числе: 1 110 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 19 174 566,21 18 6 2 6 7 0 0 , 0 0 19 0 5 9 3 0 0 , 0 0 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение 1210 130 19 174 566,21 18 6 2 6 7 0 0 , 0 0 19 0 5 9 3 0 0 , 0 0 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 в том числе: 1310 140 Безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 2 7 9 100,00 в том числе: целевые субсидии 1410 150 2 7 9 100,00 субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 1 120 .1 субсидии в рамках реализации национальных проектов 1430 150 прочие доходы, всего 1500 180 в том числе: доходы от операции с активами, всего 1900 в том числе: прочие поступления, всего 1980 X из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 Расходы, всего 2000 X 19 516 453,8! в том числе: на выплаты персоналу,всего 2100 X в том числе: оплата труда 2110 прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера 18 343 566,21 18 626 700,00 18 500 500,00 19 059 300,00 18 500 500,00 1! 14 023 245,94 14 2 0 9 2 9 3 , 3 9 14 209 293,39 2120 1 12 74 200,00 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 11 100.00 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 1 19 4 235 0 2 0 , 2 7 4 291 206,61 4 291 206,61 в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 4 235 020.27 4 291 206.61 4 291 206,61 2 3 на иные выплаты 2142 119 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2182 1 4 5 6 7 X X 139 X 2200 300 X 2210 320 221 1 321 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 из них: налог на имущество организаций и земельный налог Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ. госпошлина 2310 851 X X X X 2320 852 X 1 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2330 853 2400 X из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 взносы в международные организации 2450 862 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X X X 634 X X исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X 126 200,00 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего том числе: закупку научнои ссл едо вател ьс к и х и опытноконструкторских работ 2600 2610 241 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2630 243 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 844 864,39 230 776,79 услуги связи 2641 244 37 040.00 25 000,00 транспортные расходы коммунальные платежи работы, услуги по содержанию имущества 2642 244 62 058,00 2643 244 122 136,91 52 136,91 2645 244 216 976,52 56 439,88 прочие работы, услуги 2646 244 364 452,96 55 000,00 увеличение стоимости основных средств 2647 244 увеличение стоимости материальных запасов 2648 244 42 200,00 42 200.00 закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246 закупка энергетических ресурсов 2660 247 1 172 887,60 558 800,00 из них: 328 023.21 126 200,00 328 023,21 1 2 3 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400 приобретение объектов недвижимого имущества государствен н ы м и (муниципальными) учреждениями 2710 406 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государстве н н ым и (муниципальными) учреждениями 2720 407 Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 4 5 6 7 в том числе: X в том числе: налог на прибыль ЗОЮ налог на добавленную стоимость 3020 прочие налоги, уменьшающие ДОХОД 3030 Прочие выплаты, всего 4000 X X X X X из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X 8 Раздел 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м на з а к у п к и т о в а р о в Наименование показателя Коды строк Год начала закупки КБК РФ Сумма на 2023 г. (текущий фин. год) на 2024г. (первый год план. периода) 4.1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-ческих лиц» (далее -Федеральный закон № 223-Ф3) 26100 X по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26200 X на 2025г. 1 второй год план. периода) 7 172 887,60 126 200,00 558 800,00 за предел план период 4.1 [ .3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 26300 X 244 Федерального закона № 223-ФЗ в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 1.3.2 26310 26310.1 в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26320 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 26410 .4.1.1 в том числе: соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ 2641 .4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 26420 X .4.2 X 126 200,00 558 800,00 979 087.60 126 200,00 558 800,00 979 087,60 126 200,00 558 800,00 172 8 8 7 , 6 0 193 800,00 10 2 1 1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 1 3 4 26421 X 4.1 5 6 7 193 800.00 26421.1 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 1.4.2.2 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.5 1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: 1 за счет средств обязательного медицинского страхования 26422 X 26430 X 26430.1 26440 X в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26441 X 26442 X за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26450 X 26451 X в из них:' 1.4.5.2 2 26451.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26452 X Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 1 172 8 8 7 , 6 0 126 2 0 0 , 0 0 558 800,00 8 4.1 _3 26510 в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки 26600 в том числе по году начала закупки: 26610 5 1 172 887,60 в ть) « » экономист ( д о л ж н о с т ь ) (фам 20 558 800,00 X Руководитель учреждения ( у п о л н о м о ч е н н о е л и ц о учреж, Исполнитель 126 200,00 А. С. Ш в е д о в (подпись) (расшифровка подписи) 55-12-15 ) (телефон) г. СОГЛАСОВАНО Н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы , с п о р т а и м о л о д ё ж н о й п о л и т и к и города Калуги жно$ти уполномоченного лица органа-учредителя) И.С. М а т в е е н к о (расшифровка подписи)