Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
; Ш О Р « Т е м п » г. К а л у г и
ование учреждения)
А.С. Шведов
(расшифровка подписи)
« »
20
г.
П л а н ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и на 2 0 2 3 г.
(на 2 0 2 3 г. и п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 4 и 2 0 2 5 г о д о в )
от «
»
20
и г.
Коды
Дата
1
по Сводному реестру 29300366
г л а в а по Б К 801
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Городская Управа города Калуги
по Сводному реестру 293Р0984
ИНН 4027057160
Учреждение
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Спортивная школа
олимпийского резерва «Темп» города Калуги
Е д и н и ц а и з м е р е н и я : руб.
КПП 402801001
по О К Е И
383
/
Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
Наименование
показателя
Код
строки
Сумма
Код по
бюджетной
классификац
ИИ
Российской
Федерации
на 2023г.
текущий
финансовый
год
на 2024г.
первый год
планового
периода
на 2025 г.
второй год
планового
периода
за
пределами
планового
периода
5
6
7
19 4 5 3 666,21
18 6 2 6 7 0 0 , 0 0
19 0 5 9 3 0 0 , 0 0
2
3
4
Остаток средств на
начало текущего
финансового года
0001
X
62 787,60
Остаток средств на
конец текущего
финансового года
0002
X
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от
собственности,
всего
1100
в том числе:
1 110
доходы от оказания
услуг, работ,
компенсации затрат
учреждений, всего
1200
130
19 174 566,21
18 6 2 6 7 0 0 , 0 0
19 0 5 9 3 0 0 , 0 0
в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания за счет
средств бюджета
публичноправового
образования,
создавшего
учреждение
1210
130
19 174 566,21
18 6 2 6 7 0 0 , 0 0
19 0 5 9 3 0 0 , 0 0
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия, всего
1300
140
в том числе:
1310
140
Безвозмездные
денежные
поступления, всего
1400
150
2 7 9 100,00
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
2 7 9 100,00
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
1420
1
120
.1
субсидии в рамках
реализации
национальных
проектов
1430
150
прочие доходы,
всего
1500
180
в том числе:
доходы от операции
с активами, всего
1900
в том числе:
прочие
поступления, всего
1980
X
из них:
увеличение
остатков денежных
средств за счет
возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
1981
510
Расходы, всего
2000
X
19 516 453,8!
в том числе:
на выплаты
персоналу,всего
2100
X
в том числе:
оплата труда
2110
прочие выплаты
персоналу,в том
числе компенсационного характера
18 343 566,21
18 626 700,00
18 500 500,00
19 059 300,00
18 500 500,00
1!
14 023 245,94
14 2 0 9 2 9 3 , 3 9
14 209 293,39
2120
1 12
74 200,00
иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
11 100.00
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений, всего
2140
1 19
4 235 0 2 0 , 2 7
4 291 206,61
4 291 206,61
в том числе:
на
выплаты по оплате
труда
2141
119
4 235 020.27
4 291 206.61
4 291 206,61
2
3
на иные выплаты
2142
119
страховые взносы
на обязательное
социальное
страхование в части
выплат персоналу,
подлежащих
обложению
страховыми
взносами
2180
139
в том числе:
на оплату труда
стажеров
2181
139
на иные выплаты
гражданским лицам
(денежное
содержание)
социальные и иные
выплаты
населению,
всего
в том числе:
социальные
выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
из них:
пособия,
компенсации и
иные социальные
выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
2182
1
4
5
6
7
X
X
139
X
2200
300
X
2210
320
221 1
321
уплата налогов,
сборов и иных
платежей,
всего
2300
850
из них:
налог на имущество
организаций и
земельный налог
Иные налоги
(включаемые в
состав расходов) в
бюджеты
бюджетной
системы РФ.
госпошлина
2310
851
X
X
X
X
2320
852
X
1
уплата штрафов (в
том числе
административных),
пеней, иных
платежей
безвозмездные
перечисления
организациям и
физическим лицам,
всего
2330
853
2400
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
2410
613
гранты,
предоставляемые
автономным
учреждениям
2420
623
гранты,
предоставляемые
иным
некоммерческим
организациям (за
исключением
бюджетных и
автономных
учреждений)
2430
гранты,
предоставляемые
другим
организациям и
физическим лицам
2440
810
взносы в
международные
организации
2450
862
прочие выплаты
(кроме выплат на
закупку товаров,
работ, услуг)
2500
X
X
X
X
634
X
X
исполнение
судебных
актов Российской
Федерации и
мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате
деятельности
учреждения
2520
831
X
126 200,00
расходы
на закупку товаров,
работ, услуг,
всего
том числе: закупку
научнои ссл едо вател ьс к и х
и опытноконструкторских
работ
2600
2610
241
закупку товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
2630
243
прочую
закупку
товаров, работ и
услуг, всего
2640
244
844 864,39
230 776,79
услуги связи
2641
244
37 040.00
25 000,00
транспортные
расходы
коммунальные
платежи
работы, услуги по
содержанию
имущества
2642
244
62 058,00
2643
244
122 136,91
52 136,91
2645
244
216 976,52
56 439,88
прочие работы,
услуги
2646
244
364 452,96
55 000,00
увеличение
стоимости
основных средств
2647
244
увеличение
стоимости
материальных
запасов
2648
244
42 200,00
42 200.00
закупку товаров,
работ, услуг в целях
создания, развития,
эксплуатации и
вывода из
эксплуатации
государственных
информационных
систем
2650
246
закупка
энергетических
ресурсов
2660
247
1 172 887,60
558 800,00
из них:
328 023.21
126 200,00
328 023,21
1
2
3
капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности,
всего
2700
400
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
государствен н ы м и
(муниципальными)
учреждениями
2710
406
строительство
(реконструкция)
объектов
недвижимого
имущества
государстве н н ым и
(муниципальными)
учреждениями
2720
407
Выплаты,
уменьшающие
доход, всего
3000
100
4
5
6
7
в том числе:
X
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
налог на
добавленную
стоимость
3020
прочие налоги,
уменьшающие
ДОХОД
3030
Прочие выплаты,
всего
4000
X
X
X
X
X
из них:
возврат в бюджет
средств субсидии
4010
610
X
8
Раздел 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м на з а к у п к и т о в а р о в
Наименование
показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
КБК РФ
Сумма
на 2023 г.
(текущий
фин. год)
на 2024г.
(первый
год план.
периода)
4.1
Выплаты на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
26000
X
в том числе:
по
контрактам
(договорам),
заключенным до
начала текущего
финансового года без
применения норм
Федерального закона
от
05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон №
44-ФЗ) и Федерального закона
от
18.07.2011
№
223-ФЭ «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юриди-ческих лиц»
(далее -Федеральный
закон № 223-Ф3)
26100
X
по контрактам
(договорам),
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году без
применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ
и
Федерального закона
№ 223-Ф3
26200
X
на 2025г.
1 второй год
план.
периода)
7
172 887,60
126 200,00
558 800,00
за
предел
план
период
4.1
[ .3
по контрактам
(договорам),
заключенным до
начала текущего
финансового года с
учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
26300
X
244
Федерального закона
№ 223-ФЗ
в том числе в
соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
из них:
1.3.2
26310
26310.1
в том числе в
соответствии с
Федеральным
законом № 223-Ф3
26320
по контрактам
(договорам),
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году с
учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона
№ 223-ФЗ
26400
1.4.1
в том числе:
за
счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
26410
.4.1.1
в том числе:
соответствии
Федеральным
законом № 44-ФЗ
2641
.4.1.2
в соответствии с
Федеральным
законом № 223-ФЗ
26412
X
за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
РФ
26420
X
.4.2
X
126 200,00
558 800,00
979 087.60
126 200,00
558 800,00
979 087,60
126 200,00
558 800,00
172 8 8 7 , 6 0
193 800,00
10
2
1
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
из них: 1
3
4
26421
X
4.1
5
6
7
193 800.00
26421.1
Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
в соответствии с
Федеральным
законом № 223-Ф3
за счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление
капитальных
вложений
из них: 1
за счет средств
обязательного
медицинского
страхования
26422
X
26430
X
26430.1
26440
X
в том числе:
в соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
в соответствии с
Федеральным
законом № 223-Ф3
26441
X
26442
X
за счет прочих
источников
финансового
обеспечения
в том числе:
соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
26450
X
26451
X
в
из них:'
1.4.5.2
2
26451.1
в соответствии с
Федеральным
законом № 223-Ф3
26452
X
Итого
по
контрактам,
планируемым
к
заключению
в
соответствующем
финансовом году
в соответствии
с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по
соответствующему
году закупки
26500
X
1 172 8 8 7 , 6 0
126 2 0 0 , 0 0
558 800,00
8
4.1
_3
26510
в том числе по году
начала закупки:
Итого по договорам,
планируемым
заключению
в соответствующем
финансовом году
в соответствии
с Федеральным
законом № 223-ФЭ,
по
соответствующему
году закупки
26600
в том числе по году
начала закупки:
26610
5
1 172 887,60
в
ть)
«
»
экономист
( д о л ж н о с т ь ) (фам
20
558 800,00
X
Руководитель учреждения
( у п о л н о м о ч е н н о е л и ц о учреж,
Исполнитель
126 200,00
А. С. Ш в е д о в
(подпись) (расшифровка подписи)
55-12-15
) (телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
Н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы , с п о р т а и м о л о д ё ж н о й п о л и т и к и города
Калуги
жно$ти уполномоченного лица органа-учредителя)
И.С. М а т в е е н к о
(расшифровка подписи)
